Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010149 | služby siete SANET 1-3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010153 | oprava a servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 259,94 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010162 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 11 131,20 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010163 | doplatok licencie Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 382,80 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010164 | letenka Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 499,00 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | Stavebné práce, opravárenské práce | 223 488,00 € | 13.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 699 712,29 € | 13.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010122 | HM služby spojene s prenájmom neb. priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,00 € | 13.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010123 | HM služby spojene s prenájmom neb. priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,00 € | 13.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010136 | školenie PHYTON zákl. programovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 172,80 € | 13.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/077 | náklade VO podľa § 117 na zákazku Kampaň " Sedem životov" objednávka na komplexnú službu celoslovenskej výchovno- vzdelávacej kampane na podporu odberového a transplantačného programu na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 42 000,00 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/078 | servis služ. vozidla BA 537TZ ČZ OB035258 -pravidelný servis v zmysle VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 881,86 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/079 | nákup ergonomických podložkiek pod myš - 20 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/080 | tlač chránených tlačív s hologramom štátneho znaku a gilošovým pásikom pre MZ SR - 5 000 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 720,00 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/081 | servis služ. vozidla BA 980XZ ČZ OB035255 -pravidelný servis v zmysle VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 259,94 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010125 | odber el. energie 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 688,76 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010132 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010135 | catering k prac. stretnutiu BIOHAB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 238,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010156 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 13.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |