Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010269 | predplatne 2. preddavok ZZ 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010283 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 220,18 € | 19.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010275 | licencie Veeam backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 428,00 € | 19.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010259 | rekonštrukcia protihluk. steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 717,45 € | 19.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040003 | audit 2019 plnenie Grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zlochová Andrea Ing. | 32824785 | 4 250,00 € | 19.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 606 740,76 € | 18.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/122 | Zabezpečenie služieb EMA EVO (evidencia žiadostí, zrušenie reportov, registratúra: výpožičky dokumentov, doplnenie odkazu na CRZ pre žiadosť, uzatvorenie žiadosti riaditeľom VO, proces schvaľovania zmlúv a dodatkov k Žiadosti) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 999,00 € | 18.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/117 | Dezinfekčný gél (2x5 l) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 90,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/121 | Tabuľka vedúci zamestnanci 28,8 x 19,5 cm - MINISTER v zmysle Zmluvy č. 359/20219). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 34,56 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/118 | Nákup letných pneumatík (12 ks) pre služobné autá MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 342,84 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/119 | Nákup postrekovej dezinfekcie (10x 500 ml) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 42,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010271 | servis. služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 17.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/120 | Zabezpečenie prevádzky EMA.EVO ( databáza, web server, pripojenie na internet 10 Mbit, monitoring servera- 2x za týždeň 0,5 hod, zálohovanie všetkých dát – 1x 24 hod) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 3 360,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20200020 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 308,44 € | 17.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 155 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 300 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010251 | oprava stropov a maliar. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 425,10 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010252 | výmena svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 579,71 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010274 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 16.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010290 | vyúčtovanie publikácie Aktualizácie 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 14.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |