Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010464 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 835,20 € | 15.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010575 | služby siete SANET 4-6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 15.05.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/230 | Nákup televízorov (2ks) s nástennými držiakmi (2ks) pre GR SIP- Dott. David Balla, M.A. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 856,98 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/231 | servis , prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BA 350TR č.z. OB036466 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,76 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202040008 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040012 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010461 | vámena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 58,15 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010462 | vyprac. znaleck. posudku na odhad hodnoty pozemku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 269,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010467 | realizácia videopríhovoru p. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dream Director, s.r.o. | 47591994 | 1 000,00 € | 14.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010460 | servis a udržba služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 4 581,25 € | 14.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/227 | oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2348/02 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 59,52 € | 13.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/228 | preklad zmluvy do AJ (98,4 NS) na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 361,60 € | 13.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/229 | predplatné časopisu VO v kocke v počte 4 ks pre OVO na obdobie od 8.3.2020-8.3.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 626,50 € | 13.05.2020 | 11.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010449 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 552,79 € | 13.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 13.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010441 | aktualizácia programu ASPI 5.5.2020-04.5.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 13.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010457 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 13.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/221 | kosenie areálu výrobnej haly v Malackách v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BÖHM, s. r. o. | 47941821 | 518,40 € | 12.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/222 | kancelárske potreby pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 552,79 € | 12.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/223 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 152SZ č.z. OB036474 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 12.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |