Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/216 | „Obnova licencií ASPI + rozšírenie o nové zákony a Justičnú revue“ na základe VO 117 zo dňa 5.5.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010444 | hlasove pipojenia 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 065,84 € | 06.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010445 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 06.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010448 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 16,62 € | 06.05.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010450 | ID karty pre zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 138,60 € | 06.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010451 | upratovacie služby 74/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010452 | dezinfekcia priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 904,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010480 | školnie - online seminár Cestovné náhrady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010380 | vyuctovanie za mobil | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 969,00 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/212 | hlavičkové papiere a vizitky podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 485,60 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/213 | zabezpečenie tlmočenia v termíne 7.5.2020 na 1 hodinu ( 1 tlmočník) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/214 | prezutie pneumatík služobného vozidla BL 127SZ č.z. OB036295 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 16,62 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/215 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010398 | čistiace a uprat. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 702,00 € | 05.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090035 | poistenie zahr. prac. ciest 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090037 | daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 559,02 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 12 740,00 € | 05.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090036 | daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 98 867,54 € | 05.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010381 | softwerová podpora IMUTHES 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 249,08 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010406 | nákup jedal. kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |