Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202090044 | daň z nehnutelnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 916,34 € | 15.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 738 682,68 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 645 561,66 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 534 804,73 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 686 200,00 € | 15.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010565 | naákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 554,80 € | 15.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010561 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 24 000,00 € | 15.06.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/266 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 554,80 € | 12.06.2020 | 11.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/267 | Online školenie úvod do VO- multilicencie v počte 10 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 598,80 € | 12.06.2020 | 11.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010566 | úprava a aktualizácie systému DALI - 2.časť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 20 842,80 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/265 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,80 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010578 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 11.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010548 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010549 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010550 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010558 | CHirana AURA touchscreen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 3 227 558,40 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090043 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 10.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/261 | Nákup služobného mobilného telefónu iPhone 11 / 128GB čierny - Štátny tajomník Strachura Peter | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 816,90 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/263 | núdzové otvorenie trezorov vKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 376,90 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/262 | servis kávovaru na MZ SR -OŠPDTP- kanc č. 40 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 87,00 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |