Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020P0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 315,92 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010371 | vodiaca zábrana turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 281,40 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010372 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 281,04 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60 012,00 € | 21.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/189 | osadenie vodiacej zábrany turniketu ( systém vstupu) na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 281,40 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/190 | kancelárske potreby pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/191 | sedacia súprava 3+1+1 AMEDIA sivá ( č.objednávky 2062319740) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 729,00 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/192 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 281,04 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090031 | Daň z nehnuteľnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 189,94 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090032 | havarijné poistenie na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 147,85 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/193 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 815 IC č.z. OB036037 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/194 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 230 LB č.z. OB036031 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,68 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010375 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 22,52 € | 20.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010368 | nákup kanc. stolicky + opierky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 678,40 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010370 | aktual. a úprava systém DALI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 22 826,40 € | 17.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/186 | úprava a aktualizácia a systému DALI na rok 2020 na základe VO podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou zo dňa 11.3.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 43 669,20 € | 16.04.2020 | 14.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/187 | kancelárske potreby podľa prílohy na základe cenovej ponuky v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z (236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 16.04.2020 | 14.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/188 | prezutie služobného auta BA 783 NL č.z. OB035987 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 22,52 € | 16.04.2020 | 14.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010363 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 16.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010369 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 26,40 € | 16.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |