Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010523 | dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 2 397,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010533 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 603,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/255 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 603,60 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/254 | čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z201926725_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 291,84 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 280 000,00 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090041 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Vladimír Stanko | 50183401 | 70,00 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090040 | poistenie zahr. prac. ciest 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010507 | vyúčtovanie prijatej platby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 45,77 € | 01.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010515 | nájom priestorov a garáže UNBA 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010524 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 634,72 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010525 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,18 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010526 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 823,34 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010527 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.06.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |