Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010576 | uverejnenei inzerátu v titule Téma | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 960,00 € | 23.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 23.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010582 | prenájom rohoží 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 23.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010586 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 216,00 € | 23.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010587 | hlavičkový papier - minister | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 422,00 € | 23.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010596 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 525,04 € | 23.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010621 | rotačné čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 123,98 € | 23.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010585 | konfer. stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 187,20 € | 23.06.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010604 | Drager Savina plucne ventilátory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | 313 875,00 € | 23.06.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/278 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,33 € | 22.06.2020 | 21.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/279 | konferenčné stoličky VIVA čierna 8 ks - ( kancelária ministra) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 187,20 € | 22.06.2020 | 21.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090047 | rozhlasové služby verejnosti 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010572 | zabezpecenie cater. sluzieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 65,00 € | 22.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010573 | inzercia v denniku Sme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,88 € | 22.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010584 | mobilný telefon iPhone 11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 533,17 € | 22.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010581 | systémová udržba Human Klasik 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 22.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010583 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 12 876,00 € | 22.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010574 | vyúčtovanie predplatneho | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 19.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/277 | Nákup mobilných telefónov ( 1x iPhone 11 a 2x Samsung Galaxy A50) na základe ponuky č. 18551362 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 533,17 € | 19.06.2020 | 24.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010579 | otvorenie trezora, likvidácia a demontáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 376,90 € | 19.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |