Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010373 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 544,40 € | 16.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010376 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 227,62 € | 16.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090029 | poistenie vodičov ZPC 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 103,96 € | 15.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090030 | poistenie vodičov ZPC 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 103,96 € | 15.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/184 | zamestnanecké preukazy 21 kusov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 138,60 € | 15.04.2020 | 14.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/185 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 544,40 € | 15.04.2020 | 14.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010360 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010361 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 15.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 234 412,72 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010367 | Lotes Notus 2. kal. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 15.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 12 440,00 € | 15.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010364 | náklad a prevoz stav. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 21 780,00 € | 15.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/180 | oprava - servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036)- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS0147 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/182 | telekomunikačné služby ( faxové linky) za mesiac marec 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,06 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/179 | vizitky ( 100ks) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/181 | oprava - servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1106 RICOH ( v.č. V09809000051)- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS0148 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 14.04.2020 | 13.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 030 792,67 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 528 022,04 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 360 234,35 € | 14.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010338 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,06 € | 14.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |