Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010506 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 224,00 € | 31.05.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010488 | čistiace a uprat. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 575,24 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010487 | čistiace a uprat. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 972,00 € | 29.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/253 | oprava ( geometria a výmena oleja) služobného vozilda BA554PO č.z. OB036693 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 322,52 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/252 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090266498 na služ. vozidle BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010481 | softverova podpora IMUTHES 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 29.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010538 | podiel nákladov 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 368,06 € | 29.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010499 | technická IT podpora Farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.05.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010502 | stravovanie zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7 852,32 € | 29.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040025 | spolupráca pri výskume VPLYV COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 350,00 € | 29.05.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010520 | podpora softveru kateg. lieciv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010543 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 416,66 € | 29.05.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010484 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 29.05.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/251 | Nákup letných pneumatík ( 8 ks ) pre služobné autá MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 575,24 € | 28.05.2020 | 25.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 38 967,50 € | 28.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040023 | zber udajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PAHOROK, n.o. | 36096539 | 170,00 € | 28.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/250 | Verejná správa ročný prístup 2020 - pre SF/MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 27.05.2020 | 25.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090039 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Ing. Miroslav Paller, súdny exekútor | 37817884 | 42,00 € | 27.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010485 | plošná dezinfekcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 1 002,24 € | 27.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040024 | spolupráca pri výskume VPLYV COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 350,00 € | 27.05.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |