Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010286 | čistiace a uprat. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 966,00 € | 31.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010301 | strážne služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010315 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010316 | Servis softvéru 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010321 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 31.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010337 | právne poradenstvo spor Savoinvesta Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 18 720,00 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040004 | zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010329 | podiel nákladov 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 31.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010317 | zrážková voda 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010328 | zimná údržba 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 180,00 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010342 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010349 | serv. činnosti 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010353 | softverova podpora IMUTHES 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,94 € | 31.03.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010326 | stravovanie zamestnancov MZ SR 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7 303,60 € | 31.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/159 | Vizitky, hlavičkový papier a tabuľka - GTSÚ Kolník podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 944,16 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/160 | kancelárske potreby podľa prílohy na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020B0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 69 000,00 € | 30.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 210,00 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010284 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010285 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |