Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010560 | vyúčtovanie zálohy za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 55,20 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010492 | strážne služby objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 925,10 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010505 | pravidelná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010510 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,60 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010511 | pramenitá voda MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 163,20 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010513 | upratovacie a čistiace práce 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010517 | refakturácia plošnej dezinfekcie Ferienčíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 898,88 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010516 | nájomné a energie 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010534 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010519 | funkcia technika PO 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010490 | poskyt. inf. systémov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202070005 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,60 € | 01.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010529 | SLA support pre IKT 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010541 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010536 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 175,40 € | 01.06.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010537 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 3 015,88 € | 01.06.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010491 | strážne služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 1 775,40 € | 31.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010514 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 31.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010540 | strazne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 832,32 € | 31.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010521 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2020 | 27.07.2020 | Faktúra |