Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/353 | obnovu licencií pre RDP pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 24.7.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DNS a.s. | 25146441 | 25 500,00 € | 27.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 27.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010711 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 99,19 € | 27.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/350 | Umývanie sklenených plôch a okenných rámov budovy MZ SR o celkovej výmere 2640 m2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 928,00 € | 24.07.2020 | 22.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/351 | Zhotovenie podlahy na vrátnici (unimobunka) objektu MZ SR v Malackách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENO s. r. o. | 46906916 | 456,00 € | 24.07.2020 | 22.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202090052 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090053 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/349 | úradný preklad materiálu do AJ ( 5 NS) + overenie úradného prekladu v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - OMVZEÚ / KGTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 123,19 € | 23.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/347 | kosenie a mulčovanie trávy, odstránenie porastu a nánosu zeminy a odstránenie a vyčistenie zakoreneného porastu, nánosu nečistôt a listov v odtokových žľaboch v objekte Ministerstva zdravotníctva SR v Malackách na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 260,00 € | 23.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/348 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 205,92 € | 23.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010704 | výmena akumulátorov a kontrolerov EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 444,84 € | 23.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010696 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/345 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,69 € | 22.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/346 | Obnova podpory pre diskové polia PH 3PAR pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 17.7.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 9 954,00 € | 22.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010699 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,69 € | 22.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010733 | vyúčtovanie predplatného ZZ 4. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 22.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010708 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 245,64 € | 22.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010709 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 22.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/344 | zabezpečenie občerstvenie dňa 23.7.2020 na základe cenovej ponuky ( IVV - BIOHUB- okrúhly stôl) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 329,50 € | 21.07.2020 | 19.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/343 | výmena akumulátorov v ústredni EPS a kontrolerov stavu kapacity akumulátorov na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 444,84 € | 21.07.2020 | 19.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |