Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/220 | preklad materiálu do AJ (2NS) na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/217 | mobil Apple iPhone XS 512GB pre štátnu tajomníčku JUDr. Jana Ježíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 795,01 € | 11.05.2020 | 09.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010420 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 11.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040013 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 11.05.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010447 | dodávka elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 765,64 € | 11.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010453 | vykonávanie funk. PO technika 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010454 | jarný servis MaR v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 974,00 € | 11.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010459 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 53 441,82 € | 11.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010463 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 13 200,00 € | 11.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010410 | biometrický scener | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LURITY Slovakia s. r. o. | 52036103 | 2 418,00 € | 07.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010442 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 07.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010443 | vyhodnotenie rizík zákl. dosiek FNsP Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 23 880,00 € | 07.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/216 | „Obnova licencií ASPI + rozšírenie o nové zákony a Justičnú revue“ na základe VO 117 zo dňa 5.5.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010444 | hlasove pipojenia 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 065,84 € | 06.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010445 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 06.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010448 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 16,62 € | 06.05.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010450 | ID karty pre zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 138,60 € | 06.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010451 | upratovacie služby 74/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010452 | dezinfekcia priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 904,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010480 | školnie - online seminár Cestovné náhrady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |