Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010705 | odstránenie závady na VRV klim. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 223,20 € | 15.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010684 | údržba progr. Asseco SPIN2 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 491,12 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010688 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010689 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010690 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010691 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010692 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010693 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,88 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010694 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010695 | inzercia denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 15.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/326 | Výmena vonkajšej klimatizačnej jednnotky Daikin pre serverovňu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 442,22 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/327 | servis a údržba kávovarov na MZ SR -ŠT 2 kanc.č. 344 a SZ kanc.č. 336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 122,00 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/328 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 4. preddavok rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/329 | Výmena neregistrujúceho prírubového vodomeru v Malackách na Priemyselnej ulici na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 564,00 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020P0048 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 722 305,14 € | 14.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 652 291,57 € | 14.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 544 452,36 € | 14.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010668 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 175,20 € | 14.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010679 | nájup pľúcnych ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 2 029 973,76 € | 14.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010666 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 94,80 € | 14.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra |