Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010534 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010519 | funkcia technika PO 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010490 | poskyt. inf. systémov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202070005 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,60 € | 01.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010529 | SLA support pre IKT 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010541 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010536 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 175,40 € | 01.06.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010537 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 3 015,88 € | 01.06.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010491 | strážne služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 1 775,40 € | 31.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010514 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 31.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010540 | strazne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 832,32 € | 31.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010521 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.05.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010506 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 224,00 € | 31.05.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010488 | čistiace a uprat. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 575,24 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010487 | čistiace a uprat. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 972,00 € | 29.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/253 | oprava ( geometria a výmena oleja) služobného vozilda BA554PO č.z. OB036693 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 322,52 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/252 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090266498 na služ. vozidle BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010481 | softverova podpora IMUTHES 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 29.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010538 | podiel nákladov 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 368,06 € | 29.05.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010499 | technická IT podpora Farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.05.2020 | 21.07.2020 | Faktúra |