Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/316 | Nákup príslušenstva ( Adapréry Lenovo a HP– 2 ks, Externý box-1 ks a nabíjačky k mobilu Samsung –2 ks) na základe cenovej ponuky 18558139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 82,67 € | 08.07.2020 | 02.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20200024 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 20,16 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010661 | Príslušenstvo k mobilom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 82,67 € | 08.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010658 | udrzba Asseco SPIN Health 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010650 | nájom priestorov a garáže UNBA 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010660 | spotreba elektriny 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 358,05 € | 07.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010656 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 07.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 917,33 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 087,84 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 834,99 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010657 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 06.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010654 | výmena dochádzkového terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 819,20 € | 06.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010655 | spotreba plynu 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 761,84 € | 06.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010649 | Vodne stočné 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 650,87 € | 04.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/301 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/293 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/294 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z s doručením na adresu Ferienčíková ulica 20, Bratislava. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 516,00 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010624 | spravodajský servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20200023 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Ivana Pukajová | Pukajová | 479,64 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010644 | školenie ,,Správny súdny poplatok,, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |