Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/334 | servis kopírovacieho zariadeniaHP OfficeJet Pro X576 dw MFP ( oprava horného podávača- kanc č. 51) na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 78,00 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/335 | akustické interiérové dvere, zárubne pre kancelárie 348,349 a 350 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 153,19 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/336 | STK a EK a prezutie pneumatík služobného vozilda BA 350TR č.z. OB037430 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 245,65 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/337 | nákup kávovaru PHILIPS EP1224/00 serie 1200 - 1 ks - OÚ Šamová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 16.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010698 | ubytovanie 7/2020 pre št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010682 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 16.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/331 | zber údajov a dát využité pri vypracovaní Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku- Prieskum nízkoprahových programov 2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 15.07.2020 | 13.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/332 | zber údajov a dát využité pri vypracovaní Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku- Prieskum nízkoprahových programov 2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 15.07.2020 | 13.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/333 | preklad materiálu do AJ ( 3 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - SEH/OE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 15.07.2020 | 13.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/330 | zber údajov a dát využité pri vypracovaní Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku- Prieskum nízkoprahových programov 2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 15.07.2020 | 13.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010670 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010671 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010672 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010673 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010674 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010675 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010676 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 228,00 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010677 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 228,00 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010678 | kancelársky material | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,18 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010697 | cateringove služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 234,60 € | 15.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |