Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010380 | vyuctovanie za mobil | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 969,00 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/212 | hlavičkové papiere a vizitky podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 485,60 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/213 | zabezpečenie tlmočenia v termíne 7.5.2020 na 1 hodinu ( 1 tlmočník) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/214 | prezutie pneumatík služobného vozidla BL 127SZ č.z. OB036295 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 16,62 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/215 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010398 | čistiace a uprat. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 702,00 € | 05.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090035 | poistenie zahr. prac. ciest 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090037 | daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 559,02 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 12 740,00 € | 05.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090036 | daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 98 867,54 € | 05.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010381 | softwerová podpora IMUTHES 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 249,08 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010406 | nákup jedal. kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010425 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 401,48 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010418 | predplatné časopisu V KOCKE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 626,50 € | 05.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010509 | hlavičkový papier, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 485,60 € | 05.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/211 | servis služobného vozidla BL 230 LB č.z. OB036239 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 401,48 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010396 | kontrola kotolne 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 04.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010407 | pramenitá voda Ferjančíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010408 | pramenitá voda Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 172,80 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010409 | spravodajský servis a monitoring 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |