Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/357 | vizitky - Hlubocká, Adamová, Kolník (na základe rozpisu a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 146,40 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/356 | preklad materiálu do AJ na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010719 | čistiace a upratovace práce 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010723 | pramenitá voda - MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 445,92 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010724 | pramenitá voda MZSR - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010720 | SLA support pre IKT 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 03.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010756 | podiel náákladov 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 445,55 € | 03.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010717 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 205,92 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010718 | štvrťročná prehliadka EPS 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010714 | inf. systemy ver. spravy register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010759 | servisné činnosti 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 03.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010728 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,00 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010750 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,44 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010751 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 747,64 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010752 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202070007 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,06 € | 01.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010712 | služby softwerovej podporiy IMUTHES 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010715 | strážne služby Rázsochy a Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010727 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202020005 | dodávka a montáž tienacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DNS a.s. | 25146441 | 21 250,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |