Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090040 | poistenie zahr. prac. ciest 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010507 | vyúčtovanie prijatej platby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 45,77 € | 01.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010515 | nájom priestorov a garáže UNBA 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010524 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 634,72 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010525 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,18 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010526 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 823,34 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010527 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.06.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202010560 | vyúčtovanie zálohy za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 55,20 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010492 | strážne služby objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 925,10 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010505 | pravidelná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010510 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,60 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010511 | pramenitá voda MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 163,20 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010513 | upratovacie a čistiace práce 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010517 | refakturácia plošnej dezinfekcie Ferienčíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 898,88 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010516 | nájomné a energie 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra |