Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/362 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 169,20 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/364 | grafiku a tlač preukazov MZ SR - 200 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 128,40 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/363 | servisnú kontrolu zdroja UPS Symmetra PX- kompletná servisná prehliadka a kapacitný test batérií v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 4 371,36 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 46 251,18 € | 11.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 315 000,00 € | 11.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010770 | výmena vodomeru v objekte MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 564,00 € | 11.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/360 | alkohol tester AlcoQuant 6020 Plus Full KIT s certifikátom SLM - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 1 799,00 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/361 | propagácia Národného monitorovacieho centra pre drogy ( NMCD) v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti ( Protialkoholický obzor) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17 811,60 € | 10.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010753 | kosenie, odstránenie porastu v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 260,00 € | 10.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010754 | zhotovenie podlahy - objekt Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENO s. r. o. | 46906916 | 456,00 € | 10.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010755 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 10.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010763 | SLA portal kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 10.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010779 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 305,90 € | 10.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010841 | poskytnutie programu Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 592,00 € | 10.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010758 | spotreba elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 586,01 € | 07.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010744 | vyúčtovanie prístupu do CRE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010749 | uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 06.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 220 000,00 € | 06.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010768 | naákup programu CENKROS 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 518,40 € | 06.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |