Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010917 | upratovacie a čistiace služby 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 960,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010938 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,28 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010939 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 883,95 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010940 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 879,85 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010941 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202070009 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,46 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010948 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,61 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010918 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010928 | nájomné 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010936 | SLA support pre IKT 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010934 | pramenitá voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 01.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010935 | pramenitá voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 352,56 € | 01.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010932 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 134,40 € | 01.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/451 | zabezpečenie licencií pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: Predmet zákazky „Licencie Office 365 pre MZ SR“. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 64 036,08 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010911 | podložka pod nohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 254,52 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010915 | softwerova podpora Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010916 | grafický návrh a tlač plagát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 544,44 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010909 | inform. systémy VO Register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010920 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010924 | podiel nakladov 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |