Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/441 | Nákup batérie Lenovo "ThinkPad Battery 68" pre notebook Think Pad X270- Miroslav Odor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 59,30 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/439 | Nákup 10ks podložiek pod nohy pre potreby zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 254,52 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/440 | Nákup 6ks USB kľúčov vo veľkosti 64GB a externého disku vo veľkosti 1TB pre potreby zamestnancov SRA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 236,92 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010904 | automatické espreso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 199,00 € | 28.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 2 488,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0220 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0221 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0222 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0223 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0224 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010899 | Inform bezpečnosť MS technologie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 47 760,00 € | 28.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010907 | RAP za SPIN na 2 roky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,35 € | 28.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010908 | SPIN mandanty-doplnenie používateľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 844,80 € | 28.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/436 | grafický návrh a tlač 3000 ks preukazu PAS a 1x plagát v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 544,44 € | 25.09.2020 | 24.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/437 | OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ -po dohode s dodávateľom : Používanie platformy na online webináre (BioHub) na mesačnej báze- september 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | Stavebné práce, opravárenské práce | 400,00 € | 25.09.2020 | 24.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| OBJ2020/438 | Dochádzkové karty- zamestnanecké preukazy v počte ks 25 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 157,00 € | 25.09.2020 | 24.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010922 | vyúčtovanie predplatného časopisu ÚAD 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 179,59 € | 25.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010901 | nákup operačnej pamate | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 961,90 € | 25.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |