Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010975 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 690 913,89 € | 05.10.2020 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202010946 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 685,68 € | 04.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/452 | Rolety ( 2 ks) na obytný kontajner – priemyselný areál Malacky v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 540,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/453 | Vizitky ( Dvořák, Sekelský, Friedmannová, Nemčok, Paľová, Vargová) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 244,80 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010919 | upratovacie práce 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010944 | nájom garáže UNBA 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 02.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202090063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010937 | vyúčtovanie školenia Mzdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | 52,90 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010913 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010914 | odbor. prehliadka a ročná skúška CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010917 | upratovacie a čistiace služby 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 960,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010938 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,28 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010939 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 883,95 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010940 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 879,85 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010941 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202070009 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,46 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010948 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,61 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010918 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010928 | nájomné 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010936 | SLA support pre IKT 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |