Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011235 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011236 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011237 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011165 | podiel nakladov 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011187 | dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 18,38 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011270 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 8 250,00 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011271 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 8 250,00 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011272 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 8 250,00 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011273 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 8 250,00 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011274 | dignostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 8 250,00 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011275 | dignostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 8 250,00 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011171 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011173 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 645,00 € | 01.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011183 | dodanie cloudoveho priestoru k licencii WEBEX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 5 255,86 € | 01.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011242 | nákup kanc. stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 3 560,40 € | 01.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011293 | nájomné 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.12.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202070011 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,80 € | 01.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011368 | servis kotolne 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 573,20 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011390 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 1 120,00 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011268 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |