Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410192 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 79,20 € | 12.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410185 | SLA pre portál kategorizácie 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 12.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/113 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME ( výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu v štátnej príspevkovej organizácii Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica so sídlom Cesta k nemocnici 5543/55, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/112 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME ( výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Trenčín so sídlom Legionárska 641/28, 911 71 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/114 | uverejnenie 2 plošných inzerátov v denníku Hospodárske noviny ( výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu v štátnej príspevkovej organizácii Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica a Fakultná nemocnica Trenčín ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410175 | Vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 131,28 € | 11.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/109 | poplatky za vyjadrenia, rozhodnutia, záväzné stanoviská, správny poplatok za vyjadrenia stavebného povolenia pre stavbu " Detenčný ústav Kremnica" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 965,60 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/110 | zabezpečenie obedov pre členov Akreditačnej komisie MZ SR a Rady MZ SR pre ŠVP na rok 2024 (OZV ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 500,00 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/111 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (4 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410170 | ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 18,96 € | 08.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/107 | čistiace a hygienické potreby podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 131,28 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/108 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410154 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 07.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/103 | pravidelná servisná prehliadka, výmena predných tlmičov, výmena predných a zadných brzdových platničiek, kotúčov, výmena oleja na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Superb BL284TI, ČZ OB058249 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 739,88 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/101 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 075,20 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/106 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 002,22 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/105 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 121,59 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/102 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu toaliet a výmenu kanalizačných zvodo v budove MZ SR na základe obhliadky a cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ateliér ditta s. r. o. | 51441047 | 9 408,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/104 | "vypracovanie dokumentácie pri posúdení vplyvu podľa § 42 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" na základe verejného obstarávania na ZsNH podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Algger s. r. o. | 51002876 | 21 360,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410166 | Vyúčtovanie Vlárska 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |