Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410353 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410347 | údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 335,43 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410348 | údržba vozidla KIA Ev6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,83 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410360 | štvrťročná prehliadka EPS 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410345 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 72,84 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410361 | tel. služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,46 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410362 | tel. služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 320,46 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410376 | ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410363 | vyúčtovanie plyn 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,70 € | 10.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/206 | 3x mandátny certifikát + výjazd mobilnej RA na základe cenovej ponuky č. 20240509_1 pre MZ SR v zmysle Zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 326/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 228,00 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/209 | Výmena,vyváženie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR ŠKODA SUPERB BL815IC, ČZ OB059318 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/208 | pravidelná servisná prehliadka, olejový servis, dezinfekcia klimatizácie, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB059377 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 778,40 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/205 | Úprava a doplnenie užívateľov v EZS pre chránené priestory Krízového manažmentu MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/210 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (KGTSÚ-OPR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 198,96 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | ||||
| OBJ2024/207 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (30 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ/SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 008,00 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410342 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 328,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/200 | Výmena,vyváženie, prezutie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR KIA EV6 AA535EL, ČZ OB059297 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,83 € | 06.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/202 | čistiace a hygienické potreby podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 72,94 € | 06.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/204 | 1x letenka Viedeň - Rím 27.05.2024 1x letenka Rím - Viedeň 29.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 328,00 € | 06.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |