Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/195 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 02.05.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 02.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410322 | údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,57 € | 30.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410323 | vyúčtovanie vody Limbová 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,27 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410324 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410326 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 566,52 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410329 | Servis softvéru 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410330 | Servis softvéru 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410332 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 435,20 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410333 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410334 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 669,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410346 | monitoring médií 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410369 | odber vody Dú Kremnica 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 847,60 € | 30.04.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410340 | stravovanie zamestnancov 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 272,60 € | 30.04.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410350 | stravovanie AK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,50 € | 30.04.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/192 | prerobenie zásuvky majáku na služobnom vozidle MZ SR Volswagen Passat BT097EL ČZ OB059201 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,57 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/191 | 100 ks červených ruží s výškou 55-60 cm. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 320,00 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/193 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 122,00 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410358 | prenájom WC kabíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 237,60 € | 29.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410321 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 26.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/190 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 05.05.2024 1 x letenka Ženeva - Viedeň 06.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 435,00 € | 25.04.2024 | 24.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |