Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410126 | exert. a inter. práce 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 496,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410118 | Letenky Švecová Cveková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 15.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410119 | Letenky Kloslová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 15.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410216 | počítačové služby SANET 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 15.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/076 | oprava kávovaru NIVONA na základe diagnostiky a cenovej ponuky. (ŠT 2) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 185,37 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/075 | 1x letenka Viedeň - Brusel 20.02.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 22.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 642,00 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/077 | výmena uloženia stabilizátora, prelisovanie silenblokov, zmeranie a nastavenie geometrie na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL230LB, ČZ OB057985 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 365,10 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/074 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/073 | predplatné denníka „Plus 7 dní“ ( vydanie od 08/2024- 52/2024 – 45 vydaní ) - 1 ks pre KO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 64,73 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/078 | rekonštrukcia zasadačky - salónika v priestoroch MZSR, výmena stropného svietidla vrátane elektroinštalácie, oprava opadávajúcej omietky, nový sádrokartónový podhľad na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 668,88 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/072 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/079 | prenájom mobilnej váhy pre váženie odpadu z búrania stavebných objektov pre potreby projektu výstavby Detenčného ústavu Kremnica (predpokladaná doba výpožičky je 15 dní, cena za 1 deň 348,00 € s DPH) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubomír Kaplík - Sevaz | 34755861 | 5 220,00 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410107 | údržba ASSECO SPIN 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410109 | Prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410113 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 496,80 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410114 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 134,00 € | 14.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410110 | Letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410111 | Letenky Ballová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410112 | Letenky Nebus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 14.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/068 | - 10 ks kancelárske stoličky (140,40 € s DPH/ks) - 2 ks kancelárske kreslá (330,00 € s DPH/ks) pre potreby úradu MZ SR v zmysle rámcovej zmluvy č.208/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 064,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |