Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410129 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 22.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410127 | Obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 42,00 € | 21.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410130 | Údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 365,10 € | 21.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410131 | Vytvorenie a nasadenie aplikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wisdom Factory, s. r. o. | 47826100 | 28 800,00 € | 21.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/085 | 3x mandátny certifikát PACK + výjazd mobilnej RA na základe cenovej ponuky č. 20240219_1 pre MZ SR v zmysle Zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 326/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 433,20 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410128 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 20.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/084 | Obal na diplom A4, eko koža, prevedenie 4 rožky na pravej strane, potlač loga - zlatý Štátny znak 5 ks v červenej farbe, 5 ks v bordovej farbe s dodaním na úrad MZ SR, Limbová 2, Bratislava. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 42,00 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410124 | cksdrg.sk - doména | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410121 | Oprava kávovaru NIVONA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 185,38 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410125 | Výmena stropných svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 668,88 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410122 | SLA Service Support pre HP Blade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 45 676,80 € | 19.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410123 | Revitalizácia rozvodov v KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 162,56 € | 19.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410116 | letenka Kasanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 346,00 € | 19.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410132 | Spoluúčasť BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 18.02.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/083 | 1x letenka Viedeň - Kodaň 27.02.2024 1x letenka Kodaň - Viedeň 29.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 346,00 € | 16.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/082 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 26.02.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 28.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 603,00 € | 16.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/080 | 2x letenka Viedeň - Amsterdam 21.02.2024 2x letenka Amsterdam - Viedeň 23.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 142,00 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/081 | zabezpečenie tlmočenia AJ -SJ do 1 hod/1 tlmočník v termíne 19.02.2024 v súvislosti s prijatím veľvyslankyne Severného Macedónska pani ministerkou zdravotníctva v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410115 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 480,64 € | 15.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410117 | Letenky Ballová, Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 142,00 € | 15.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra |