Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410264 | využívanie kanalizácie I.Q 2024 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410292 | 2.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410295 | nájom garáže UNBA 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 224,47 € | 09.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/147 | uverejnenie plošného inzerátu vo formáte 93x30 mm v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcie riadieľa štátneho podniku ŠLÚ Marína, š.p.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/146 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME ( výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku ŠLÚ Marína, š.p.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/148 | 1x letenka Viedeň - Bolonňa 16.04.2024 1x letenka Boloňa - Viedeň 19.04.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410250 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410251 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410252 | oprava poškodeného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 204,00 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410325 | kurz francúzštiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | 242,00 € | 08.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410254 | ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 06.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410256 | funkcia technika PO 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410240 | Údržba vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 503,27 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410241 | Vyúčtovanie Vlárska 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 689,90 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410245 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 927,03 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410249 | vyúčtovanie nájom 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 672,44 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410271 | odber vody Dú Kremnica 06/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 405,00 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410272 | odber vody Dú Kremnica 07/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 738,53 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410239 | vyúčtovanie nákupu pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 736,20 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/143 | výmena, vyváženie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL284TI ČZ OB058731 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,94 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |