Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410189 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 433,20 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410199 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410197 | Hosp. noviny predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 274,83 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410187 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 739,88 € | 14.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410200 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 905,60 € | 14.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410206 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 144,00 € | 14.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410209 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 432,00 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410188 | údržba ASSECO SPIN 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410191 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 965,60 € | 14.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/118 | ochranné sklo na iPhone 15 Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,90 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/119 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 905,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410179 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410181 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 62,00 € | 13.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410184 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,90 € | 13.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/116 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 18.03.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 19.03.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/117 | Nákup licencií Office 365 E1 a MS Teams pre potreby MZ SR- 27 ks na 12 mesiacov na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 4 821,60 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/115 | Darčekové predmety- brošne a náramky so slovenskými ľudovými motívmi pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 2 916,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410176 | mesačná prehliadka EPS 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 12.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410177 | štvrťročná prehliadka EZS v 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 12.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410182 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 075,20 € | 12.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra |