Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110904 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,26 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110882 | nákup switchu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REALEX International SK, spol. s r.o. | 35952873 | 5 582,36 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110935 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110934 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110931 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 243,20 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110922 | odmena za znalecke posudky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/442 | objednávka za propagáciu a marketingové služby kampane pre očkovanie v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 630/2020 a odsúhlasenými prácami podľa rozpisu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 22 612,68 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/444 | Podpora nových prehliadačov pre portál Kategorizácie na základe VO ZsNH § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 2.9.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 65 760,00 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/443 | externé náklady pri propagácii a marketingových službách pre kampaň k očkovaniu a s odsúhlasenými prácami podľa rozpisu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 1 951,80 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/446 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/445 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110916 | SK Spolufinancovanie 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 448,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110909 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 29,59 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110906 | SLA portál pre kategorizáciu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110892 | účastnicky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 450,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110891 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 4 460,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110885 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110881 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110880 | automatické espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110913 | stasvebné práce 8/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 745 399,24 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |