Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111021 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111033 | Kontrola a opravava kabeláže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 211,86 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111000 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 84,00 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111016 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 49,00 € | 06.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111085 | nájom garáže UNBA 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 05.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111034 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 05.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111031 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 573,00 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111026 | Inzercia Dennik Sme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111017 | Hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 300,52 € | 05.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111076 | Kampaň - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 14 208,00 € | 05.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/497 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/498 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 282,40 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/499 | Kávovar PHILIPS EP1224/00 (1ks) pre potreby zamestnancov MZ SR Call centra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/500 | Zabezpečenie sťahovacích služieb pre potreby MZ SR ( z Ferienčíkovej ulici a Limbovej ulici do budovy na Bárdošovej 2 Bratislava) na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Car Route, s. r. o. | 46294996 | 30 000,00 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/501 | Dodávka licencií Office 365 na základe VO ZsNH § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 01.10.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 80 769,60 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121088 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 05.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121087 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 05.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111009 | Vykonanie kontrol a revízií VTZ kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111007 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110989 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |