Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/441 | Kávovar PHILIPS EP1224/00 (2ks) pre potreby zamestnancov MZ SR: SZZAP / OKSC, SDI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/440 | Zabezpečenie leteckej záchrannej služby v súvislosti s organizáciou návštevy Svätého otca pápeža Františka v termíne od 12.09.2021 do 15.09.2021 na základe VO 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo d | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | 78 000,00 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110897 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 184,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110890 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 124,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110889 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 616,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110887 | nákup kníh Vádemecum očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24 000,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110875 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111065 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 88 622,40 € | 07.09.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110971 | biomedicínsky výskum - študia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Košický samosprávny kraj | 35541016 | 390,00 € | 07.09.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/435 | Oprava bezdušového plášťa služobného vozidla Volkswagen Passat BA980XZ č.z. OB043458 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/436 | kurz anglického jazyka - online výučba pre zamestnancov MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/437 | zabezpečenie úradného prekladu zmluvy z Nemeckého jazyka do Slovenského jazyka (1 NS) pre MZ SR / OKC v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 29,60 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/438 | pre zabezpečenie ekonomického manažmentu v zmysle grantovej zmluvy EMCDDA a MZ SR - účtovanie grantových prostriedkov v súlade s plánovaným rozpočtom NMCD a účtovnou štruktúrou MZ SR za rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/439 | predplatné Finančný spravodaj 2022- 6 ks (VA, SF-3, OL, SEPP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/434 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 616,80 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/433 | nákup switchu pre potreby MZ SR ( switch HPE 5130 48G PoE + 1 slot HI Switch) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REALEX International SK, spol. s r.o. | 35952873 | 5 582,36 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| 202140024 | Propagácie Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110903 | Prenájom SEPP 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110902 | nájomné 08/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110895 | technická IT podpora Farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |