Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/506 | prenájom autobusu - vakcinačná kampaň na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 455,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/507 | prenájom autobusu - vakcinačná kampaň na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orava servis, s. r. o. | 46141031 | 6,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/508 | zabezpečenie prekladu zmluvy z NJ do SJ (15 NS) pre MZ SR / OZMVEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 396,00 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/509 | Výmena Akumulátora 17Ah/12V pre systém EZS v chránených priestoroch Odboru krízového manažmentu ( kanc. č. 177) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 177,17 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/510 | USB token a káble pre prístup do štátne pokladnice pre potreby SF ( Jambrichová, Bugriová) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 12.10.2021 | 10.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111121 | ročný prístup dane a účto | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 539,71 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202193647 | nákup kanc. nábytku - kreslá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 23 663,00 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111141 | doručovanie letákov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25 260,72 € | 12.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111084 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 001,82 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111077 | údržba zeleňe v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 440,00 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111075 | údržba spin1.10..-31.12.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111045 | oprava a údržba vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 147,78 € | 11.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111073 | 4. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111100 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 546,00 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111091 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 11.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111082 | núdzové osvetlenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 5 975,47 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111114 | prenájom priestorov Flag Ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orava servis, s. r. o. | 46141031 | 6,00 € | 11.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110911 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111043 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 08.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111068 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 559,20 € | 08.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |