Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/494 kontrola úniku výfukových spalín a výmena spätného zrkadla na služobnom vozidle MZ SR Škoda OCTAVIA BA 537TZ č.z. OB043845 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 147,78 € 04.10.2021 02.11.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/496 Stravné lístky 1097 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 5 001,82 € 04.10.2021 02.11.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/495 vizitky SJ a AJ štátny tajomník Róbert Babeľa( organizačná zmena ) v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 81,60 € 04.10.2021 02.11.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202121104 SANTE 2020/C3/042 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 sanofi pasteur FR54349505370 49 163,03 € 04.10.2021 07.12.2021 Faktúra
202111115 Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 04.10.2021 03.12.2021 Faktúra
202110986 upratovacie a čistiace služby 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 868,00 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
202111058 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111054 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 165,12 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111053 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 162,50 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111052 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 4,80 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111051 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 30,86 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111050 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 372,96 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111048 Prenájom SEPP 9/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 537,69 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
202111037 Nájom Bardošová 10/21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 8 300,26 € 01.10.2021 17.11.2021 Faktúra
202111015 Mesačná prehliadka na zariadení EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
202111014 Ročná prehliadka a skúška zariadenia CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 01.10.2021 17.11.2021 Faktúra
202110992 Stráženie objektu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 066,24 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
202111063 telek. služby 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,86 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111059 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 361,16 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
202111057 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,44 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra