Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110907 | zabezp. vysielacieho času 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 75 781,98 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121000 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120999 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 326 430,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120998 | dodávka vakcín AGEL Košice- Śaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120997 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120995 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120994 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120993 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120992 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121002 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120996 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/429 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,26 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/430 | Stravné lístky 907 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 135,51 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/431 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 124,00 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/432 | zakúpenie publikácie Vademékum očkovania proti COVID-19 v počte 4000 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24 000,00 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| 202110879 | doplatok licencie HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 5 446,80 € | 06.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110862 | vyúčtovanie ročného prístupu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110896 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 064,48 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110870 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 90,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111023 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |