Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/032 | Nákup publikácií pre OSI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) | 36065862 | 154,00 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| OBJ2022/035 | „Upgrade modulov DALI podľa potrieb SFaLP a posledných legislatívnych úprav “na základe VO § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 17.01.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | Objednávka | ||||
| OBJ2022/033 | Predplatné odborného časopisu SESTRA v počte 2 ks na rok 2022 ( SZ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 36,00 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/034 | zabezpečenie štítkov s potlačou čiarovými kódmi pre potreby MOM PCR v počte10 000 hárkov ( 1hárok = 36 štítkov) spolu 360 000 štítkov s preddefinovaným čiarovým kódom v zadanom číselnom rade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFIS, s.r.o. | 36777145 | 2 640,00 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210052 | montáťž zabez. systemu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VAM system, s.r.o. | 45345139 | 720,00 € | 24.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210029 | stasvebné práce 11/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 199 351,56 € | 24.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/030 | dodanie vizitiek po 100ks vizitiek v SJ- Rypák, Backo, Tarčák a vizitky po 50 ks v SJ - Guderna,Husenica,Kecskésová,Bukovský v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 204,00 € | 21.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/031 | zabezpečenie dvoch tlmočníkov pri online Webinár cez platformu Zoom dňa 3.2.2022 na 4 hodiny v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SRA-OISZ Sekelský) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 21.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210056 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 450,00 € | 21.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210054 | predplatné časopisu Sestra 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 36,00 € | 21.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210313 | Balík školení Excel mierne pokričilý | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 584,82 € | 21.01.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/028 | zabezpečenie 4 x diskov + zimné pneumatiky pre VW Passat nové auto BT097EL na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 1 800,00 € | 20.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/029 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,00 € | 20.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210045 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210051 | nákup hlinikových diskov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 860,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210057 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 34,80 € | 20.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210046 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 168,00 € | 20.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210049 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 782,40 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210050 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 93,60 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210036 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,84 € | 19.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |