Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/055 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/054 | mobilné telefóny Samsung Galaxy A52 – 3 x( OHS) a Samsung Galaxy Note20 – 1 x (SVO) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Križek- NOVA Mobil | 45361886 | 1 984,00 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| 202210066 | nákup mob. telefónov Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Križek- NOVA Mobil | 45361886 | 1 984,00 € | 02.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/056 | výkon technika požiarnej ochrany na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 2 400,00 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| 202210081 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,79 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210118 | upgrade modulov DALI pre SFLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 02.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/048 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 150,79 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/049 | Zabezpečenie prenájmu domén BiohubLab.com, BiohubLab.sk a BiohubLab.eu v trvaní od 1.1.2022 do 23.11.2022 pre potreby MZ SR/ IVV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 40,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/050 | Prenájom domény Biohub.sk a administratívne prace s ňou spojené v trvaní od 15.01.2022 do 2.7.2022 pre potreby MZ SR/ IVV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/051 | 1 x letenka Viedeň - Brusel International 23.02.2022 1 x letenka Brusel International - Viedeň 24.02.2022 mená cestujúcich: Katarína Bartosiewiczová v zmysle Rámcovej doh | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 333,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/052 | demontáž výstražného a zvukového zariadenia na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ ČZ OB045854 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,39 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210075 | počítacove služby SANET čl. poplatok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210088 | prenájom Bárdošová 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210090 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210091 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 415,96 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210093 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210095 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,80 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210096 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 590,96 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210098 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 362,95 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210107 | Upratovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEHOS PLUS s. r. o. | 46979760 | 4 728,00 € | 01.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |