Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210007 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 896,78 € | 05.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210541 | Lotus notes 1.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.01.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210021 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111515 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111517 | propag. činnosi - hyg. baliček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210015 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 366,38 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111511 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 248,74 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/002 | Stravné lístky 2 000 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/004 | Pravidelná servisná prehliadka, výmena batérie a príprava na STK a EK pre služobné motorové vozidlo MZ SR Volkswagen Passat BA 980XZ č.z. OB045446 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 983,57 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/005 | prekódovanie riadenia- kalibrácia na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ ČZ OB045450 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 173,88 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111483 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111522 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 216,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/001 | komplexné služby upratovania v budove MZ SR od 01.01.2022 do platnosti zmluvy po verejnom obstrarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEHOS PLUS s. r. o. | 46979760 | 4 728,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/003 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/006 | Registrácia domény a Manažment domény DNS hosting pre ockovanie-Logistika.sk webhosting na 12 mesiacov pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 36,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| 202210022 | nájom garáže UNBA 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111497 | stasvebné práce 12/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 815 731,26 € | 03.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220002 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 7 965 380,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111470 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 54 720,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111488 | vyúčtovanie CHIP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 01.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |