Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210116 | zimná udržba Bardosova 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 443,16 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210109 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 472,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210114 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210120 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210121 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210127 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | -1 764,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210128 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | -2 520,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210181 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/059 | výmena poškodenej - nefunkčnej kamery v chodbe pred sekretariátom kancelárie ministra na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 280,52 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/060 | oprava defektu na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 815IC ČZ OB045905 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210099 | Demontáž a montáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 947,24 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210100 | štvrťročná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210113 | prenájom Bárdošová 1/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 483,50 € | 04.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/057 | nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( ŠT1 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/058 | zabezpečenie tlmočneíia pri online mítingu WHO dňa 17.2.2022 na 2 hodiny v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( ŠT2- SVRĽZZ- OORĽZZ Laurinc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210132 | Nákup publikácií pre OSI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) | 36065862 | 154,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210126 | hlasové služby 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 402,20 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210068 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210111 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,39 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210115 | revízia kotolne VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,20 € | 03.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |