Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/071 | službu Tréning mediálnej komunikácie pre účely pripravovanej novely zákona č. 363/2011 Z.z. na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seesame, s.r.o. | 35702931 | 4 944,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/070 | Databázové služby- sprístupnenie Databázy Warenverzeichnis pre MZ SR na rok 2022 pre Odbor kategorizácie a cenotvorby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschart m.b.H. | Österreich | 469,80 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/072 | oprava závady trasenia vozidla - výmena kĺbu pozdĺžneho hriadeľa na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA 980XZ ČZ OB046000 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 487,19 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/073 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 6 242,40 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/074 | dodanie vizitiek obojstranné 100ks Dunajová Družkovská a 100 ks SJ - Kanderová v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210134 | Online seminár MS Excel 3 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210175 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220097 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220098 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220099 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220100 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220101 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220102 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220103 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220104 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220105 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220106 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220107 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220108 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220109 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |