Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/126 | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2022 ( 2 ks pre OKPSaMD) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/123 | oprava chladiaceho systému, olejový servis, výmena magnetického ventilu na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 284TI ČZ OB046478 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 491,46 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/121 | stolárske práce - výroba montáž obkladu steny s umyvadlom a oprava a výmena dverí na stavaných skriniach v kanc. 419 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 1 524,00 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210256 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 31,20 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210260 | výmena prasknutého radiátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 523,42 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210263 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,44 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210265 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 672,00 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210266 | informacne tabulky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 4 798,80 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210272 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 908,00 € | 15.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210271 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,66 € | 15.03.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220183 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220184 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220185 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220186 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220187 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220188 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220189 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220190 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 136 890,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220191 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220192 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |