Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210384 | výkopové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 896,40 € | 08.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210415 | Lotus notes 2.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 08.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/172 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/170 | Zbierka zákonov SR, ročník 2022- 2. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 720,00 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/173 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 463,68 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/174 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Malacky od 8.4.2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 914,56 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/171 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 7.4.2022 na 15 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR Mgr. Anny Vajdovej ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 950,00 € | 07.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210366 | licencie Veem backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 990,80 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210368 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 07.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220212 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 2 684 000,00 € | 07.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/169 | 1 x letenka Viedeň – Paríž 18.04.2022 1 x letenka Paríž- Viedeň 09.05.2022 mená cestujúcich: Fehérová Martina v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 475,00 € | 06.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210350 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 475,00 € | 06.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210400 | reklamné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 151,01 € | 06.04.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210349 | hlasové služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 653,56 € | 05.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210361 | údržba spin1.4.2022.-30.04.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 05.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210372 | prenájom Bárdošová 3/2022 vyúčtovanie ENERGIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 056,79 € | 05.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210356 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 451,44 € | 05.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210357 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,20 € | 05.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210374 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 616,00 € | 05.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210377 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 05.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |