Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/183 | Doplnenie kamery, video vrátnika a čítačky kariet v priestoroch MZ SR pre OKM na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 182,08 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/184 | vizitky v SJ a AJ pre SIPOO (Povalová, Szedély, Nemčok, Uličná, Kondelová ) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 155,52 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210383 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220214 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 6 570 720,00 € | 12.04.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210648 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 14 400,00 € | 12.04.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| OBJ2022/177 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 12 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 288,00 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/176 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/178 | licencie Qualtrics na tvorbu dotazníkov pre tvorbu inovatívnych prístupov v zdravotníctve na obdobie od 2.6.2022 do 1.6.2023 ( Bussiness Standard- Responses: up to 3000, Bussiness Standard- user: includes up to 3 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 885,60 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/179 | Zabezpečenie tlače „Zápisník zdravia“ ( brožúra A5 – 800 ks, Manuál k zápisníku A4– 25 ks, plagát A3 -25 ks ) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky a výnimky zo zákona 343/2015 Z .z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 1 337,70 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| 202210371 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210380 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 606,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210385 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 207,60 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210386 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 622,80 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210375 | údržba Asseco SPIN Health 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210396 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210397 | pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210398 | kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210379 | nákup HW zaiadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 53 705,47 € | 11.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210369 | hyg. baíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 11.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/175 | Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlo MZ SR BL130SZ ( 4 ks ) na základe internetového cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 610,00 € | 08.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |