Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210854 | prenájom systému JOSEPHINE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 82 080,00 € | 09.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210928 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -635,46 € | 09.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/390 | Prerobenie klávesnice EZS na recepcii bodovy z dôvodu vybudovania nového recepčného pultu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 67,98 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/391 | zabezpečenie prekladu dokumentov do AJ ( 6NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (SFLP/OF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210863 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210858 | údržbe aut. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 298,80 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210872 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210873 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210874 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 08.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210875 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.08.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210876 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210877 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210869 | revital. recepč. pultu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 928,28 € | 07.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210859 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 05.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/387 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/388 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 367,26 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/386 | Odstránenie závad na automatických posuvných dverách ( 3 ks) vo vestibule MZ SR vyplývajúce z odbornej prehliadky v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 960,00 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/389 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210836 | prenájom Bárdošová 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 142,48 € | 04.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210856 | pitná voda EUROVALLEY- C 7/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 6,19 € | 04.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |