Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210861 | dodávka vody 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,23 € | 31.07.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210892 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 225,30 € | 31.07.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210932 | vyúčtovanie oprava základu dane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 109,52 € | 31.07.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210879 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 17 844,00 € | 31.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210867 | správa a dohľad na callcentrovým systémom 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.07.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210851 | vodné stočné 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 914,29 € | 30.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/370 | zabezpečenie tlmočenia AJ-SJ v termíne 29.7.2022 od 16:00-18:00 hod v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.07.2022 | 27.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210793 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210813 | Zabezpečenie IT podpory 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210814 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210819 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210821 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220236 | naklady na konz. zasadnutie Dohovoru BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 253,00 € | 29.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210853 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 120,00 € | 29.07.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210778 | Stravovanie zamestnancov 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 761,12 € | 29.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210862 | stravovanie členov KK 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11,28 € | 29.07.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210897 | distribucia hhyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 21 925,92 € | 29.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210900 | hygienický balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 195,06 € | 29.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210795 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 54,25 € | 28.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/367 | 1 x letenka v termíne 24.07.2022-25.07.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 27.07.2022 | 25.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |