Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210993 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 11 112,00 € | 31.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210975 | dodávky plyn vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 659,57 € | 31.08.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210933 | strážne služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 715,49 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210934 | strážne služby 8/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/421 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 972,67 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/422 | zabezpečenie prekladu materiálu do NJ ( 12NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 316,80 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/419 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 917,60 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/420 | oprava klimatizačnej jednotky ( kvapkajúca voda- výmena čerpadla) v kanc. č.105 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/423 | pravidelný servis, výmena oleja, výmena stieračov, výmena bŕzd a brzdových platničiek na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB049449 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 033,92 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210915 | letenky Staník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 865,00 € | 30.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210925 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 655,20 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210926 | prenájom rohoží 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 336,66 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210948 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 518,68 € | 30.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210980 | likvidácia havar. stavu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEKONTA s. r. o. | 31398553 | 14 461,74 € | 30.08.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210909 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 26.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210912 | kontrola cest. blokátora Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 3 891,60 € | 26.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210910 | kontrola posuv. brán Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 5 583,60 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210911 | kontrola protiteror. brány | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 9 170,64 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210957 | mob. telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 873,46 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/415 | 1 x letenka Viedeň – Tel Aviv 11.09.2022 1 x letenka Tel Aviv - Viedeň 15.09.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 865,00 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |