Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/457 | Výmena poškodeného turniketu (vstup do budovy MZ SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 2 307,60 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/460 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 22NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 528,00 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211008 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 785,16 € | 22.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211014 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 345,20 € | 22.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211025 | upgrade modulov DALO pre SFaLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 22.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/451 | predplatné tlače na rok 2022 - 4. kvartál (01.10.2022 - 31.12.2022) - Nový čas-1ks, Pravda-3ks, Zdravotníctvi a medicína-1ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 240,13 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/452 | Predplatné mesačníka Poradca na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 146,78 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/453 | inžiniersku činnosť v rámci vydania rozhodnutia o povolení odstránenia stavieb na stavbu: Asanácia objektov kasární v Kremnici" pre Detenčný ústav II. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 1 300,00 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/454 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 369,48 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/455 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 345,20 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/456 | oprava a výmena tonerovej pumpy a čistiacej tkaniny na zariadení RICOH MP 1350 v rozmnožovni MZ SR ( v.č. L5670100036) v zmysle zmluvy 454/2022. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 352,62 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211002 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 277,48 € | 21.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211022 | vykonanie OPaOS EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 261,00 € | 21.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/450 | Zákony III/2023 - 1x úplné znenia mzdových, pracovnoprávnych a sociálnych zákonov Aktualizácie III/2023- úplné znenie- 1x mzdové, pracovnorávne a sociálne zákony ( OL ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 16,40 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210990 | vyúčtovanie ZZ 2022 - 4.preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 480,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210988 | zriadenie vecného bremena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 375,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210989 | zriadenie vecného bremena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 290,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211004 | letenky Hlásna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 875,00 € | 20.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211080 | kit na RT-qPCR detekciu COVID19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 354 200,00 € | 20.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211005 | letenky Rimbalova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 950,00 € | 20.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |