Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211092 | Letenky Ivana Dedinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 219,00 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211104 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 444,00 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211105 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 108,00 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211028 | prenájom priestorov Bárdošova 2 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211029 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211030 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,66 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211031 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 539,25 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211032 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 554,38 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211033 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,55 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211034 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 510,26 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211035 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211037 | elektrina záloha 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 702,04 € | 01.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211038 | záloha plyyn 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211163 | právne služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 7 510,00 € | 01.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211027 | monitoring medii a media analýza 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211041 | výroba vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211042 | výroba vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211043 | obal so záložkou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 576,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211047 | stravovanie AK 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5,64 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211048 | stravovanie KK 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 16,92 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |