Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210857 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 7/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,89 € | 04.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210870 | vypracovanie novelizácie bezp. dokumentácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 840,00 € | 04.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210868 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 940,00 € | 04.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210848 | distribucia vakc. centrá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 20 259,94 € | 04.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210849 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 22 710,65 € | 04.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210850 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 49 094,11 € | 04.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/385 | predplatné Finančný spravodaj na rok 2023- 3 ks (VA, OL, SEPP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 03.08.2022 | 01.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210834 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 275,00 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210847 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 514,43 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210864 | nájom garáže UNBA 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 03.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210865 | hlasové služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 199,65 € | 03.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210866 | kategorizácia SLA 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 03.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211292 | Technik PO 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.08.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/382 | oprava klimatizačnej jednotky ( kvapkajúca voda- výmena čerpadla) v kanc. č.321/A v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 273,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/381 | Odborná servisná prehliadka automatických posuvných dverí ( 3 ks ) vo vestibule MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 298,80 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/383 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 4NS s príplatkom ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210784 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 617,04 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/384 | Stravné lístky v počte 446 ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 514,43 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210817 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 350,40 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210818 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |