Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210894 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,58 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210895 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220245 | vakcíny PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 756 634,75 € | 18.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210887 | čistenie odtoku kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 17.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/404 | zabezpečenie úradného prekladu dokumentov do SJ ( 6NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 153,58 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/405 | zabezpečenie tlmočenia do 2 hodín v termíne 18.8.2022 od 9:00 hod na MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210882 | kontrola požiarnych hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 952,80 € | 16.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210903 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 53,60 € | 16.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210930 | hygien. potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 665,29 € | 16.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210890 | pokládka kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 132 895,72 € | 16.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/402 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,48 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/400 | čistenie kanalizácie - strešný zvod ( zatekanie do kancelárie č. 183 ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/401 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 4,6NS s príplatkom ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 165,60 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/403 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 6NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210881 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 367,26 € | 15.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210883 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210884 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 328,00 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210885 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 165,60 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210886 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210896 | prerobenie SBS pultu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 67,98 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |