Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210951 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210947 | nájom garáže UNBA 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210940 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 625,84 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210946 | vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 241,78 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210953 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 162,00 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210954 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 540,00 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 020,17 € | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210922 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210943 | podnájom Bárdošová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210962 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,98 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210963 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 529,47 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210964 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210965 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,56 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210966 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 519,64 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210967 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,32 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210968 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 433,70 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210917 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,48 € | 31.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210923 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 033,92 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210924 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 917,60 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210916 | podpora softvéru- 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.08.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |