Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211098 | rozširenie dát. štruktúry NFR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 38 400,00 € | 05.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211017 | dobropis k fa č.4384000615 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 21,42 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/487 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 523,17 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202220247 | kurzový rozdiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -38,40 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211051 | systémová údržba Human 7-9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211054 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,34 € | 04.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211055 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,95 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211056 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,08 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211074 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 367,20 € | 04.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211121 | vyúčtovanie predplatného časopisu ÚAD 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 104,00 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211050 | repre. náklady vystúpenie Borik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUSICROOM, s. r. o. | 51436531 | 3 500,00 € | 04.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/484 | Predplatné online denníka N na rok 2023 6x Štandard online + 3x print | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 530,55 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/485 | servis satelitnej techniky (ŠT 1, ročný poplatok SKYLINK č. 42791968821 o a prízemie recepcia SKYLINK č. 10485332802 ) meranie a nastavenie sat. paraboly a kontrola a oprava kabeláže v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 303,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/483 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Limbovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 232,09 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/486 | zabezpečenie overenie a úradného prekladu materiálu do SJ ( 65NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 534,48 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211062 | interierove a exterierove práce 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 03.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211068 | odborná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211069 | odborná prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211059 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 03.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211089 | vyúčtovanie 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 280,33 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |